重庆市大足区广播电视台

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和政府在新闻宣传方面路线、方针、政策，把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用。

2、制定广播电视宣传计划，围绕区委、区政府的中心工作任务开展新闻宣传。

3、管理、经营上级批准的频道（频率）资源，完成所辖区频道（频率）的节目制作、传输、播出任务，确保安全、优质传输、播出。

4、充分利用频道（频率）和品牌资源，拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，增强竞争实力，为广电事业建设提供物质保障。

5、严格执行广播电视行业法规，抓好内部管理。

6、承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

（二）单位构成。

大足区广播电视台是大足区财政全额拨款事业单位，人员编制数为57人，现有在职职工82人（在编52人，聘用30人），退休11人。 内设办公室、总编室、新闻部、栏目部、技术播出部、广告部、广播节目部、新媒体部、财务室、安保部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2286.95万元，其中：一般公共预算拨款2286.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加 389.34万元，主要是基本经费拨款增加13.67万元，项目经费拨款增加375.67万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2286.95万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2076.98万元，社会保障和就业116.29万元，卫生健康支出47.12万元，住房保障 46.56万元。支出较去年增加389.34万元，主要是基本支出增加13.67万元，项目支出增加375.67万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2286.95万元，一般公共预算财政拨款支出2286.95万元，比2019年增加389.34万元。其中：基本支出1110.45万元，比2019年增加13.67万元，主要原因是工资收入增加、日常公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1176.5万元，比2019年增加375.67万元，主要原因是在上年的基础上增加了采编播系统标清改高清建设等项目，主要用于提高满足广大人民群众对高质量节目的需求以及满足中央、市、区电视台节目素材必须4K视频格式上送等，充分展示大足新形象、新成就；提高对外宣传力度，更好的宣传大足；确保大足区电视台2个电视频道节目的高清播出，以及大足手机台、大足视界网、大型节目录制等需求。

重庆市大足区广播电视台2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算30.03万元，比2019年减少0.84万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5.03万元，比2019年减少0.84万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费25万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额461.7万元：政府采购货物预算461.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购461.7万元：政府采购货物预算461.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1176.50万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李肇强、肖莉 联系方式：64380026