重庆市大足区广播电视台 2019年度部门决算情况说明

重庆市大足区广播电视台

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、把握正确舆论导向，宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用。

2、围绕区委、区政府的中心工作任务制定广播电视宣传计划开展宣传工作。

3、管理、经营上级批准的频道（频率）资源，完成所辖频道（频率）的节目制作、传输、播出任务，确保安全、优质传输、播出。

4、充分利用频道（频率）和品牌资源，拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，增强竞争实力，为广电事业建设提供物质保障。

5、严格执行广播电视行业法规，抓好内部管理。

6、承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

大足区广播电视台是大足区财政全额拨款事业单位，人员编制数为57人，在编52人，聘用30人，退休11人，遗属1人。内设办公室、总编室、新闻部、栏目部、技术播出部、广告部、广播节目部、财务部、新媒体部、安保部。

（三）单位构成。从预算单位构成看，2019年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年一致。

（四）机构改革情况。无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,967.21万元，支出总计1,967.21万元。收支较上年决算数增加474.14万元、增长31.76%，主要原因是增加了媒资系统扩容、聘用人员工资、互联网专线租赁费等项目资金。

2.收入情况。2019年度收入合计1,967.21万元，较上年决算数增加474.14万元，增长31.76%，主要原因是增加了媒资系统扩容、聘用人员工资、互联网专线租赁费等项目资金。其中：财政拨款收入1,967.21万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,967.21万元，较上年决算数增加474.14万元，增长31.76%，主要原因是增加了媒资系统扩容、聘用人员工资、互联网专线租赁费等项目资金。其中：基本支出1,166.44万元，占59.29%；项目支出800.77万元，占40.71%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,967.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加474.14万元，增长31.76%。主要原因是增加了媒资系统扩容、聘用人员工资、互联网专线租赁费等项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,967.21万元，较上年决算数增加492.14万元，增长33.36%。主要原因是增加了媒资系统扩容、聘用人员工资、互联网专线租赁费等项目资金及减少了政府性基金预算收入。较年初预算数增加69.60万元，增长3.67%。主要原因是文化旅游与传媒支出较年初预算数增加63.83万元，社会保障与就业支出较年初预算数增加5.76万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,967.21万元，较上年决算数增加492.14万元，增长33.36%。主要原因是增加了媒资系统扩容、聘用人员工资、互联网专线租赁费等项目资金及减少了政府性基金预算收入。较年初预算数增加69.60万元，增长3.67%。主要原因是文化旅游与传媒支出较年初预算数增加63.83万元，社会保障与就业支出较年初预算数增加5.76万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,751.45万元，占89.03%，较年初预算数增加63.83万元，增长3.78%，主要原因是人员调资及项目资金增加等。

（2）社会保障与就业支出126.89万元，占6.45%，较年初预算数增加5.76万元，增长4.76%，主要原因是缴费基数增加。

（3）卫生健康支出45.02万元，占2.29%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）住房保障支出43.85万元，占2.23%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,166.44万元。其中：人员经费871.59万元，较上年决算数增加112.74万元，增长14.86%，主要原因是工资调增，保险及住房公积金等缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费294.85万元，较上年决算数增加173.37万元，增长142.71%，主要原因是物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、差旅费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少18.00万元，下降100.00%，主要原因是今年无政府性基金预算收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少18.00万元，下降100.00%，主要原因是今年无政府性基金预算收入。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计20.22万元，较年初预算数减少10.65万元，下降34.50%，较上年支出数减少5.13万元，下降20.24%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数减少4.55万元，下降100.00%，主要原因是今年未安排人员出国出访。

2019年本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费15.19万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、采访业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.81万元，下降39.24%，主要原因是严格执行公务用车规定。较上年支出数减少0.58万元，下降3.68%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。

公务接待费5.03万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、业务往来等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降14.31%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控接待标准，减少公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待60批次900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费55.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.84万元，较上年决算数减少1.37万元，下降22.06%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.96万元，较上年决算数增加2.06万元，增长52.82%，主要原因是专业技术业务培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额6.75万元，其中：政府采购货物支出6.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购摄录、编辑设备，办公设备及政府购买服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金210.88万元，从评价情况来看100%完成绩效目标值。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

自办节目摄制经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%完成。项目全年预算数为198.11万元，执行数为198.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社会满意度≥85%，二是自办电视台新闻播出量≥3500条，三是重庆电视台新闻播出量≥112条，四是纪录片≥12期，五是各类汇报片≥20个等。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：64380026。

2019年重庆市大足区广播电视台决算公开表.xls

2019年重庆市大足区广播电视台决算公开说明.doc